Relação de Compras

Página: 2

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI 

2216

2.06

2050

3390.30.00

DECIVAL CUNHA CARNEIRO DE 

04268327/0001-08

575,50

29/10/04

04/11/04

3744

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2376

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

1.241,73

01/11/04

04/11/04

3745

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2363

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

313,75

01/11/04

05/11/04

3748

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2370

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

1.504,49

01/11/04

06/11/04

3749

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

2.000,00

02/01/04

08/11/04

3752

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

2.000,00

02/01/04

08/11/04

3753

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

2162

2.04

2019

3390.30.00

JOSÉ MILTON DA SILVA DE CAPIM 

01839501/001-29

914,00

01/10/04

08/11/04

3766

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de  

peças para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

2163

2.04

2019

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

754,00

05/10/04

08/11/04

3767

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2165

2.04

2020

3390.30.00

AUTO ELETRICA CAPINGROSSENSE 

40557472/001-64

597,00

10/09/04

08/11/04

3769

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de peças 

para manutençao dos veiculos do setor  

REC.PROPRIOS

2166

2.04

2020

3390.30.00

ANTONIO SENA FIGUEREDO ME

5245141/0001-98

866,50

11/10/04

08/11/04

3770

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

2182

2.07

2051

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

1.085,00

07/10/04

08/11/04

3771

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2183

2.07

2051

3390.30.00

ANTONIO R SOUSA FILHO

05131390/0001-52

260,00

15/10/04

08/11/04

3772

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2184

2.07

2052

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/001-98

200,00

27/10/04

08/11/04

3773

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2185

2.07

2056

3390.30.00

IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA

14529937/0012-16

260,00

16/10/04

08/11/04

3774

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para mautencao do setor 

REC.PROPRIOS